Buongiorno dottore, in merito al quesito posto il 30/09/2021 che le allego, ho emesso nota di debito interna per sola IVA per utilizzo promiscuo in due attività (una con IVA e una con pro rata) di alcuni servizi. (Società in contabilità semplificata).
Ovviamente la liquidazione del IV trimestre 2021 che ne deriverà, essendo appunto una registrazione interna, non corrisponderà con quella che l'agenzia d'entrate vedrà attraverso lo SDI.
Mi devo porre il problema?
Grazie