Buonasera,
Una impresa ha ricevuto una fattura da fornitore intra CE (quindi in reverse). Successivamente, accortisi di un errore negli importi addebitati, hanno emesso una nota di credito.
A questo punto l'impresa italiana dovrà, per l'invio della nota di credito all'SDI:
1) emettere una fattura con importi in negativo?
2) emettere una nota di credito (in reverse)??
Si chiede:
- Qual è il comportamento corretto??
- per entrambe le casistiche quale sarà il corretto TD17 o TD04????
Grazie.