Buonasera,
una snc ha fatturato ad una banca, indicando erroneamente la partita iva collegata ma non la principale del gruppo.
la banca, senza prima contattare il fornitore, ha arbitrariamente emesso un documento TD20 con la partita iva corretta, senza alcun riferimento al documento originario.
Pertanto ad oggi nel cassetto FE della ditta trovo due fatture . La TD01 consegnata e la TD20, che a tutti gli effetti potrebbe anche sembrare una ulteriore vendita per la quale non si e' proceduto alla fatturazione.
La banca dice che nnn puo' piu' correggerla.
Come deve comportarsi il fornitore a suo avviso? Potrebbe emettere un TD20 negativo con motivazione storno del precedente TD20, procedere alla nota accredito della fattura originaria e riemetterla correttamente?
grazie