Con la presente sono a chiedere come comportarmi in questo caso:
- Fattura emessa nel 2017 ritenuta € 40,00 versata tramite F24 € 20,00 al 16/5/17 e altri € 20,00 tramite ravvedimento a marzo 2018
- A gennaio 2018 vi era una n.di accredito che andava a stornare completamente la fattura del 2017.
Per errore non è stata considerata la nota di accredito pertanto la CU è stata emessa indicando la fattura.
Come dobbiamo comportarci essendo nel 2019? Emetto Cu sostitutiva adesso e rinvio il 770? Vi sono sanzioni
Grazie