Buongiorno,
facendo il controllo clienti/fornitori al 31/12/2018 ci siamo acccorti di avere registrato due volte una fattura di 2088.44+iva al 22% ( a maggio era una copia dell'ordine ma erroneamente abbiamo registrato come fosse fattura e poi a luglio abbiamo contabilizzato la fattura correttamente )
al fine dello spesometro abbiamo già provveduto ad inviare una rettifica eliminando la fattura registrata doppia.
ai fini di IVA ( e dichiarazione IVA ) e BILANCIO vorrei sapere come comportarmi. al 31/12 la società era a credito di iva (liquidazione mensile) . la dichiarazione iva non è ancora stata inviata. pensavo di fare una registrazione al 31/12 come fosse una nota di credito che andava a stornare la fattura registrata doppia e modificasse cosi sia l'importo a livello di costo che l'IVA e ripredisporre la dichiarazione iva correttamente compilando il VH variato in modo da sistemare le cose. potrebbe essere una procedura corretta?
resto in attesa di un cortese riscontro. grazie